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际华3502:明确2021年全面预算管理引导思想

发布日期:2020-12-04
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       2021年是际华3502企业落实“十四五”规划开局之年,也是落实供给侧结构改革、深化企业结构调整、推进转型升级,实现“一体两翼”发展战略以及数字化改造、向“小巨人”目标迈进的关键一年。为落实国企三年改革行动方案,进一步推进企业提质增效瘦身健体、对标一流精益管理,进一步推进高质量可持续发展,际华3502企业提出2021 年全面预算管理引导思想实施意见。
       推行事业部制。2021年,企业要建立“承包+混改”的运行模式,以“模拟法人”“模拟事业部制”等方式,将企业业务分为职业装、科技装备、应急医疗、电商平台、衬布辅料五个板块。
       横向平台管理,纵向穿透管理。搭建研发、市场、生产、电子商务、科技项目等各类平台,建立以事业部制穿透管理和分块管理的传导机制。
       传统业务、新兴业务分开管理。传统业务主要指使用三体系认证(质量、职业健康、环境)的业务;新业务主要指使用军备三证(二级保密资质、装备承制资质、武器装备科研)、特种防护证(强制性产品认证、特种劳动防护用品安全)以及医疗器械注册证的业务。传统业务要巩固平台,新业务要快速增长;传统业务是优化销售渠道、选择优质订单,通过产业联盟、商务平台,提高利润率;新业务是高投入、高风险、高回报、高利润。
       “三位一体”战略。市场为引导、研发为主体、服务做保障。由营销业务板块牵头,采用调研客户、收集科研情报、调研科研内容、寻找科研项目等途径,充分利用社会资源,发挥企业内部资源整合优势,促进科技创新、科技项目转化。同时通过抓科研项目、大技术创新,促进市场承揽任务,真正形成紧密型的“三位一体”。
       双轮驱动战略。即创新驱动与人才驱动,人才驱动是创新驱动的核心。加快创新型人才队伍建设,提高人才的创新能力,发挥人才在创新发展中的引领作用,推动创新战略实施。结合战略定位,对主要客户、研发机构、研发项目、重大技术攻关项目进行调研,主动参与,实现双轮驱动高质量发展。
       落实“五化”建设。“五化”即数字化、品牌化、国际化、平台化、股权化。一是数字化。实施生产智能大数据战略,创造性的收集数据,提升数据分析与利用能力,将大数据应用和云管理技术深度融合到企业生产经营实际业务中,提升生产经营智能化水平。二是品牌化。要将企业学问深度融入到品牌学问中,使企业品牌、产品品牌与企业学问有机融合,将企业学问、品牌学问渗入到研发、市场、产品、技术、质量、售后、服务等各个环节。三是国际化。国际化要在巩固国内市场的同时,加快办理各类出口资质,通过多种渠道、多种方式推进企业产品国际业务承揽及自主出口等。四是平台化。主动与政府商务厅对接承建平台,建立平台机制,使平台上的每个组织实现自我价值和收益转化,形成广泛连接、协同成长的平台经济。五是股权化。通过股权激励,激发人才动力,与企业形成利益共同体,员工与企业共同成长。
       内部买断机制。一是建立成本中心、利润中心。五个板块分别建立成本中心、利润中心,推行价格买断。二是五个板块分别核算收入、成本、利润情况,确定2021年的收入、利润指标。企业采取模拟事业部负责制对五个板块统一管理,事业部长负责板块内各业务部门的管控,按照总指标考核事业部长。
       两级策划。市场与生产在客户有需求后同步联动,以策划生产为主,营销系统配合抓好开工。企业增加批量产出“生产周期”指标,作为管理指标对相关部门进行管理考评。
       利润收益共享。确定五个板块的收入利润指标,按照际华股份利润超额奖励的原则,板块按照贡献程度由研发、市场、生产等人员按照比例共享。

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